• Pemeriksaan stock opname sampling dan bulanan dengan memastikan kesesuaian antara stok fisik di unit Farmasi, Logistik Farmasi, Logistik Bahan Makanan dan Logistik Umum, Maintenance Umum, Maintenance Medis dengan data stok pada kartu stok manual. • Memastikan kewajaran transaksi yang tercatat pada kartu stok manual. • Meminimalisir kemungkinan timbulnya kerugian perusahaan akibat terjadinya selisih atau ketidaksesuaian jumlah persediaan barang di unit Farmasi, Logistik Farmasi, Logistik Bahan Makanan dan Logistik Umum, Maintenance Umum, Maintenance Medis. • Menetapkan kebijakan dan standar kerja bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehubungan dengan stock opname dan pemeriksaan transaksi, sehingga hasil perhitungan fisik yang diperoleh bersifat benar dan akurat. • Penelusuran transaksi barang masuk pada sistem farmasi, pembayaran dan sistem logistik. • Penelusuran transaksi barang keluar pada dokumen (BPG, Surat Jalan, PO) dan sistem farmasi, pembayaran dan sistem logistik.Pemeriksaan pembayaran JKN seluruh invoice sudah di klaim dan terdapat umpan balik dari BPJS. • Memastikan bahwa klaim JKN yang sudah dibayarkan BPJS sudah teralokasi dengan rincian detail invoice pada sistem pembayaran. • Pemeriksaan pembayaran obat Kemoterapi dan Prolanis sudah dilakukan alokasi sesuai dengan rincian invoice. • Pemeriksaan Piutang bahwa invoice terbit yang masih menimbulkan piutang penjamin sudah masuk ke dalam monitoring jatuh tempo pembayaran, dan memastikan untuk piutang yang sudah lewat jatuh tempo sudah dilakukan penagihan ulang kepada penjamin. • Pemeriksaan stock opname Fixed Asset memastikan kesesuaian fisik Fixed Asset dengan data Fixed Asset • Meminimalisir kemungkinan timbulnya kerugian perusahaan akibat terjadinya selisih Fixed Asset.

• Menjadwalkan dan merencakan audit ke toko cabang dengan jangka waktu 3bulan/periode. • Membuat surat tugas untuk user yang akan melakukan stock opname ke toko cabang • Merencanakan anggaran yang diperlukan untuk proses stock opname meliputi biaya transportasi, makan, penginapan dll. • Melakukan stock opname inventory, keuangan, serta asset didalam toko cabang • Melakukan ceklis kerja terhadap kertas kerja pemeriksaan. • Membuat berita hasil pemeriksaan yang dilaporkan kepada toko cabang. • Membuat draft pembebanan jika terjadi selisih quantity inventory kepada toko cabang • Memberikan rekomendasi kepada cabang mengenai temuan audit yang beresiko, agar tidak terjadi kesalahan berulang di kemudian hari. • Membuat laporan audit dan mempresentasikan hasilnya kepada atasan.

1. Menjual produk kredit mikro (Kredit Usaha Mikro, dan Kredit Usaha Rakyat) 2. Menjual produk CASA (Tabungan dan e-channel) 3. Melakukan verifikasi dan investigasi awal data calon debitur, cash flow dan kelayakan usaha calon debitur, dan kolateral debitur 4. Menjaga kualitas portofolio kredit debitur dengan memonitoring pola pembayaran angsurannya

saya bekerja di bagian General Affair (Asset Management): 1. Menerima barang dari vendor seperti: (Laptop, Apar, Speaker, Komputer dan print). cek kelengkapan dari barang tersebut mulai dari nomor seri dan invoice. 2. Memonitor dan mencatat perpindahan, penambahan, pengurangan aset perusahaan. 3. Pengambilan barang yang diminta oleh pegawai dan outlet yang akan buka cabang, barang kebutuhan yang diminta seperti (laptop, Print, Speaker dan Apar). 4. Print tagging yang akang di tempelkan di barang, setelah itu tagging barang di gudang sebelum pengambilan barang. 5. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penjagaan aset perusahaan.

Saya bekerja di bagian Admin Keuangan kontra bon, pekerjaan yang saya jalani adalah melakukan pemeriksaan terhadap faktur yang telah diterima dari suplier. Sebelum melakukan kontra dilakukan dicek terlebih dahulu kelengkapan dari faktur tersebut seperti: Pajak, PO beserta Acc dan Tanda tangan dari buyer, lalu kelengkapan dari faktur tersebut seperti Acc dan tanda tangan dari cabang, setelah itu dilihat barang yang tercantum di pajak dan po, sama atau tidak barang tersebut yang telah dicantumkan di pajak dan po. setelah semuanya benar dan lengkap lalu proses selanjutnya adalah kontra bon, kontra bon yang akan diinput mulai dari nama suplier, tanggal kontra dan tanggal pengambilan kontra lalu nomor register yang ada di faktur di ceklis satu persatu, setelah benar semua lalu di print dan hasil kertas print tersebut dinamakan tagihan dan kertas tagihan tersebut diberikan kepada suplier untuk pengambilan bukti transfer dan returan/selisih.