＊詢價：向供應商查詢貨物的價格及其他交易條件，例如品質、最低訂購量、交期、貿易條件。 ＊議價：根據市場趨勢及歷年價格與供應商協商價格。 ＊訂購：根據每項產品的庫存量、未交訂單量及歷年銷售量，評估可用月並執行訂購作業。 ＊跟催交期：與供應商確認交貨日期，並安排快遞、空運或海運且追蹤貨物運輸進度。 ＊貨品問題：包括品質異常或貨品遺失，於第一時間向供應商反映，並與對方於短時間內確立解決方案，降低所發生的損失及影響。 ＊請款：定期進行請款作業，並整理相關表單（如：請款單、訂購單）。 ＊資料建立及維護：建立、更新供應商資料（如：貨品價格、規格和到貨時間），以選擇最佳供應商。 ＊維護關係：了解供應商文化，並保持良好關係。

協助主管制定採購流程及相關作業表單，供同仁依循提出採購需求。 ＊根據物品的庫存量，及過去使用量，決定是否訂購。 ＊處理貨品遺失或延遲的採購問題。 ＊進行驗收作業，確認貨品的品質和規格。 ＊定期進行請款作業，並整理相關表單（如：請款單、驗收單、訂購單）。 ＊供應商維護及管理，與良好供應商維持良好關係。 ＊供應商蒐集，找尋品質好、成本低、配合度高之供應商提供需求人員選擇。

＊輸入、處理並追蹤客戶訂單，並將訂單資料存檔備份。 ＊保持與客戶間之聯繫，回覆e-mail，並確認交貨期。 ＊提供出貨文件，協助業務人員控管出貨，並處理進出口事宜。 ＊定期提供業務銷售狀況報表，以供業務人員或主管參考。 ＊協助業務人員處理銷售業務相關之公司內部行政作業。 ＊協助業務人員整理客戶資料（如：公司基本資料、交易記錄、問題處理狀況）。